培训服务 ISO 9001:2015条款8.6审核记录
条款 8.6 产品和服务的放行
适用性说明： 培训服务公司的“产品”包括：课程设计、教材课件、培训实施过程及结业证书。放行活动包括：课程内容审核放行、教材课件批准使用、培训实施前准备确认、考核合格后证书发放。放行意味着课程可开课、教材可印发、学员可结业。
审核内容：
-
是否在课程交付（开课、发证）前完成所有策划的验证活动，并满足接收准则？
-
放行是否经授权人（课程主管、教学总监）批准？授权人员是否可追溯？
-
是否保留了放行记录（课程评审记录、教材审批表、考核成绩单、证书发放记录）？
审核记录（证据与发现）：
-
审核员与教学部经理沟通，并抽查“XX企业班组长安全管理培训”项目（课程代码TC-2025-008）的放行记录。
一、放行的策划与接收准则
-
证据A（质量控制文件）： 查阅《培训服务放行控制程序》（QP-860），明确放行节点与接收准则：
-
课程设计放行：课程目标明确，内容符合客户需求及法规标准（如安全生产法），学时分配合理，通过教学总监评审。
-
教材课件放行：内容准确无错误，排版规范，引用标准现行有效，经专业审核人签字。
-
讲师资格放行：讲师持有相关资质证书，通过试讲考核（评分≥85分）。
-
培训实施放行：场地、设备、学员名单、考核方案准备齐全。
-
证书放行：学员考核合格（理论≥80分，实操通过），考试成绩经教务复核，方可印制发放证书。
-
二、各阶段放行控制
-
证据B（课程设计放行）： 抽查202X-06-05完成的安全培训课程设计：
-
课程评审记录：教学主管、客户代表共同评审，填写《课程评审表》，结论“符合要求，可实施”。
-
课程大纲、PPT、案例库经教学总监签字批准，版本V1.0。
-
-
证据C（教材课件放行）： 同一课程的《教材审批表》（编号JC-0605）：
-
审核人王芳（高级讲师）检查内容准确性、法规引用有效性，签字“准予印刷”。
-
课件电子版上传至学习平台，发布状态记录。
-
-
证据D（讲师资质放行）： 指派讲师李强：
-
资质档案：注册安全工程师证书、企业培训师二级证书。
-
试讲记录：202X-05-20试讲评分88分（≥85分），教学总监签字放行。
-
-
证据E（培训实施前放行）： 202X-06-15开课前一天，《培训准备检查表》：
-
项目：教室预订、投影设备、学员签到表、试卷打印、应急药箱，全部打勾。
-
教务主管签字“具备开课条件”，放行开课。
-
-
证据F（证书放行）： 202X-06-18培训结束，考核结果：
-
学员50人，考试平均分86分，全部≥80分；实操考核全部通过。
-
《成绩汇总表》经教务主管复核签字。
-
教学部填写《证书发放审批单》（编号ZS-0618），教学总监批准“准予发放”。
-
证书发放记录：编号范围、领取人签字，存档。
-
三、放行授权与可追溯性
-
证据G（授权放行人清单）： 查阅公司《授权放行人一览表》：
-
课程设计/教材放行：教学总监（王总）。
-
讲师资格放行：教学部经理。
-
培训实施放行：教务主管。
-
证书放行：教学总监。
-
授权文件经总经理批准。
-
-
证据H（放行记录可追溯性）： 追溯课程TC-2025-008的证书发放：
-
证书发放审批单（ZS-0618）→ 教学总监签字。
-
成绩汇总表→ 教务主管签字。
-
考试试卷→ 存档于教务档案室，可追溯到每名学员答卷。
-
证书编号与学员一一对应，可查。
-
四、例外放行的控制
-
证据I（紧急开课放行）： 审核员询问是否存在未完成准备即开课的情况。教学部经理说明：
-
202X-05-25客户紧急要求次日开课，教材课件审核已完成，但教室设备未调试。启动《紧急放行流程》，经教学总监批准，开课前1小时完成设备调试并补检记录。有《紧急放行审批单》记录，受控。
-
五、交付后确认
-
证据J（客户确认）： 培训结束后，客户填写《培训满意度调查表》，综合评分96分（≥85分合格），确认服务交付完成。
结论： 组织在课程设计、教材、讲师、实施准备、证书发放各阶段设置了放行控制，接收准则明确，放行经授权人批准，记录完整可追溯，紧急放行受控，符合条款8.6要求。
